Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Upphandling

Statkraft Sverige har detaljerade riktlinjer som ska säkerställa att det finns en tydlig struktur och att alla leverantörer ska behandlas lika.

Hur blir man leverantör till Statkraft Sverige?

Statkraft Sverige ställer krav på att leverantörer ska uppfylla flera kriterar, så som samhällsansvar, miljö och kvalité.

 

 

Vad upphandlar vi?

Statkraft Sverige upphandlar tjänster på fler områden. Se nedan för en sammanställning av de områden där Statkraft Sverige upphandlar leverantörer:

 

  • Produktion/leverans/installation av elektronisk utrustning
  • Produktion/leverans/installation av mekanisk utrustning
  • Byggentreprenader
  • Konsulttjänster
  • Ramavtal

 

Kontraktsbestämmelser

Statkraft Sverige använder standardvillkor vid upphandlingar av leverantörer.

 

Kontraktsbestämmelser Tillämpningsområden
Allmänna inköpsvillkor  Köp av standardprodukter
Allmänna bestämmelser för köp av tjänster Köp av tjänster
Conditions of Contract Köp av elektromekanisk utrustning
ABK 09 Köp av tekniska konsulttjänster
AB 04, ABT 06 Köpa av bygg och anläggningsarbete   

 

 

Hur man fakturerar Statkraft

För att effektivisera och minska den manuella hanteringen av leverantörsfakturor kräver Statkraft att alla fakturor skickas elektroniskt.

Vi använder EHF-formatet

EHF-formatet (Elektronisk Handelsformat) är den nationella standarden för elektronisk fakturering i Norge, baserat på Peppol BIS Billing 3.0. De flesta av Statkrafts företag är registrerade i ELMA-registret och Peppol Directory, vilket möjliggör säker och automatiserad leverans av fakturor via Peppol-nätverket. Kontrollera direktkatalogen för att säkerställa att faktureringsenheten är registrerad.

Använd Pagero eller en annan tjänsteleverantör

Statkraft har valt Pagero som sin partner för elektronisk fakturering. Pagero erbjuder flexibla lösningar för företag, oavsett vilket redovisningssystem de använder.

Om du redan använder en annan elektronisk fakturatjänstleverantör, vänligen kontakta dem för att aktivera Peppol-routning till Statkraft.

Om du inte har en elektronisk faktureringslösning kan du använda Pageros kostnadsfria webbportal, en gratis onlinetjänst som gör det möjligt att skicka fakturor till Statkraft utan kostnad. Lär dig hur du kommer igång på Pageros hemsida här.

Viktigt: Skicka endast fakturan elektroniskt (EHF-format). Pappers- eller PDF-versioner ska inte skickas parallellt

Krav för fakturor

För att säkerställa snabb och korrekt behandling måste alla fakturor innehålla ett av följande:

  • Ett giltigt Statkraft ordernummer (10 siffror, format: 45xxxxxxxx);

    och/eller
  • En referens till köparen: namn och ID på personen hos Statkraft som lade beställningen.

Denna information måste tydligt inkluderas i själva fakturan, inte bara i e-postmeddelandet eller meddelandet.

Vänligen meddela oss när du har skickat din första e-faktura till Statkraft.

 

När elektronisk fakturering inte är möjlig

Statkraft använder elektronisk fakturering som standard. Om det av någon anledning inte är möjligt att fakturera elektroniskt kan fakturor som en sista utväg skickas via e-post i PDF-format till:

Företagsnamn Organisations-nummer Peppol ID PDF-faktura via Email
Statkraft Sverige 
AB
556730-7904 0007:5567307904 invoice.5567307904@kollektor.no
Harrsele AB 556036-9398 0007:5560369398 invoice.5560369398@kollektor.no
Statkraft Fin Energy AB 556529-5309 0007:5565295309 invoice.5565295309@kollektor.no
Statkraft Sverige Vind Elnät AB 556796-8291 0007:5593086019 invoice.5567968291@kollektor.no

Om du skickar flera fakturor i ett e-postmeddelande måste varje faktura och dess bilagor inkluderas som separata PDF-filer.

Ordernummer eller köparreferens (ID + namn) måste tydligt anges i PDF-fakturan.

Kontakt

För frågor om elektronisk fakturering, vänligen kontakta:

Accounts Payable Nordics team

Statkraft