
Montering av en vindturbin
Upphandling
Statkraft Sverige har detaljerade riktlinjer som ska säkerställa att det finns en tydlig struktur och att alla leverantörer ska behandlas lika.
Hur blir man leverantör till Statkraft Sverige?
Statkraft Sverige ställer krav på att leverantörer ska uppfylla flera kriterar, så som samhällsansvar, miljö och kvalité.
- Statkraft Sverige använder databasen Utilities Nordics & Central Europe (UNCE). UNCE är ett EU-godkänt kvalifikationssystem och leverantörsregister för hela Norden och Centraleuropeiska energibranschen. För detaljerad information.
- Läs mer om Statkrafts Uppförandekod för leverantörer.
Vad upphandlar vi?
Statkraft Sverige upphandlar tjänster på fler områden. Se nedan för en sammanställning av de områden där Statkraft Sverige upphandlar leverantörer:
- Produktion/leverans/installation av elektronisk utrustning
- Produktion/leverans/installation av mekanisk utrustning
- Byggentreprenader
- Konsulttjänster
- Ramavtal
Kontraktsbestämmelser
Statkraft Sverige använder standardvillkor vid upphandlingar av leverantörer.
Kontraktsbestämmelser | Tillämpningsområden |
Allmänna inköpsvillkor | Köp av standardprodukter |
Allmänna bestämmelser för köp av tjänster | Köp av tjänster |
Conditions of Contract | Köp av elektromekanisk utrustning |
ABK 09 | Köp av tekniska konsulttjänster |
AB 04, ABT 06 | Köpa av bygg och anläggningsarbete |
Hur man fakturerar Statkraft
För att effektivisera och minska den manuella hanteringen av leverantörsfakturor kräver Statkraft att alla fakturor skickas elektroniskt.
Vi använder EHF-formatet
EHF-formatet (Elektronisk Handelsformat) är den nationella standarden för elektronisk fakturering i Norge, baserat på Peppol BIS Billing 3.0. De flesta av Statkrafts företag är registrerade i ELMA-registret och Peppol Directory, vilket möjliggör säker och automatiserad leverans av fakturor via Peppol-nätverket. Kontrollera direktkatalogen för att säkerställa att faktureringsenheten är registrerad.
Använd Pagero eller en annan tjänsteleverantör
Statkraft har valt Pagero som sin partner för elektronisk fakturering. Pagero erbjuder flexibla lösningar för företag, oavsett vilket redovisningssystem de använder.
Om du redan använder en annan elektronisk fakturatjänstleverantör, vänligen kontakta dem för att aktivera Peppol-routning till Statkraft.
Om du inte har en elektronisk faktureringslösning kan du använda Pageros kostnadsfria webbportal, en gratis onlinetjänst som gör det möjligt att skicka fakturor till Statkraft utan kostnad. Lär dig hur du kommer igång på Pageros hemsida här.
Viktigt: Skicka endast fakturan elektroniskt (EHF-format). Pappers- eller PDF-versioner ska inte skickas parallellt
Krav för fakturor
För att säkerställa snabb och korrekt behandling måste alla fakturor innehålla ett av följande:
- Ett giltigt Statkraft ordernummer (10 siffror, format: 45xxxxxxxx);
och/eller - En referens till köparen: namn och ID på personen hos Statkraft som lade beställningen.
Denna information måste tydligt inkluderas i själva fakturan, inte bara i e-postmeddelandet eller meddelandet.
Vänligen meddela oss när du har skickat din första e-faktura till Statkraft.
När elektronisk fakturering inte är möjlig
Statkraft använder elektronisk fakturering som standard. Om det av någon anledning inte är möjligt att fakturera elektroniskt kan fakturor som en sista utväg skickas via e-post i PDF-format till:
Företagsnamn | Organisations-nummer | Peppol ID | PDF-faktura via Email |
Statkraft Sverige AB |
556730-7904 | 0007:5567307904 | invoice.5567307904@kollektor.no |
Harrsele AB | 556036-9398 | 0007:5560369398 | invoice.5560369398@kollektor.no |
Statkraft Fin Energy AB | 556529-5309 | 0007:5565295309 | invoice.5565295309@kollektor.no |
Statkraft Sverige Vind Elnät AB | 556796-8291 | 0007:5593086019 | invoice.5567968291@kollektor.no |
Om du skickar flera fakturor i ett e-postmeddelande måste varje faktura och dess bilagor inkluderas som separata PDF-filer.
Ordernummer eller köparreferens (ID + namn) måste tydligt anges i PDF-fakturan.
Kontakt
Accounts Payable Nordics team
Statkraft